24,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 408 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 655 766 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 100 001 Kč |
| Čerpání | 66,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 300 000 | 300 000 | 101 697 | 33,90 |
| Opravy a udržování | 250 000 | 497 766 | 254 053 | 51,04 |
| Plyn | 200 000 | 200 000 | 107 360 | 53,68 |
| Ostatní osobní výdaje | 180 000 | 180 000 | 94 023 | 52,24 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 130 000 | 130 000 | 83 773 | 64,44 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 60 000 | 42 171 | 70,29 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 30 750 | 61,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 60 760 | 121,52 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 | 30 000 | 33 561 | 111,87 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 000 | 21 000 | 15 131 | 72,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 3 600 | 18,00 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 20 603 | 103,02 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 2 425 | 24,25 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 11 126 | 111,26 |
| Poštovní služby | 7 000 | 7 000 | 3 839 | 54,84 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 8 875 | 177,50 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 5 000 | 5 000 | 3 085 | 61,70 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 | 4 000 | 699 | 17,48 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 540 | 54,00 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 0 | 221 930 | 0,00 |
| Celkem | 1 408 000 | 1 655 766 | 1 100 001 | 66,43 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2020
