12,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 106 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 127 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 541 073 Kč |
| Čerpání | 48,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000 | 480 000 | 282 023 | 58,75 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 112 000 | 112 000 | 66 950 | 59,78 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 32 005 | 32,01 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 46 789 | 46,79 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 36 948 | 73,90 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 9 983 | 19,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 24 294 | 60,74 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | 1 980 | 6,60 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 16 592 | 82,96 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 1 543 | 15,43 |
| Potraviny | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 0 | 1 585 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 21 000 | 20 381 | 97,05 |
| Celkem | 1 106 000 | 1 127 000 | 541 073 | 48,01 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2020
